net stop mysql

«C:\Program Files\MySQL\bin\mysqld-nt.exe» –skip-grant-tables

mysql -uroot

USE mysql

UPDATE user SET Password=PASSWORD(‘root’) WHERE User=’root’;

net start mysql

Интерфейс «Салон» — позволяет собирать информацию о том какие услуги, в каком количестве и на какую сумму были оказаны сотрудниками заведения для клиентов, вести журнал записей клиентов , на базе данной информации строится «Отчет по салону». Используется в заведениях типа «Салон красоты».

НЕ работает без открытой смены.

Подробное описание— Форма для создания и изменения счета. Интерфейс « Салон» позволяет:

1. Вести журнал записей клиентов, рис. 1:

1.1 Дата — дата, на которую происходит запись клиентов;

1.2 Сотрудники и их время — список сотрудников с их записями.

Рисунок 1. 2.

В услугу можно добавлять материалы, которые были затрачены на реализацию данной услуги, рис. 2:

1.1 Выбранная услуга в табличной части счета;

1.2 Форма выбора товаров входящих в эту услугу.

Рисунок 2.

3. Выбор сотрудника** — выбирается сотрудник, за которым будет закреплен клиент, рис. 3.

Рисунок 3.

SAGI Как настроить?

Внимание!!! Интеграция работает только версиях Windows 10 и выше.

На Windows 7 вы получите сообщение «Произошла ошибка безопасности» или иные ошибки из-за того, что Windows 7 официально снята с поддержки и для нее больше не выпускаются сертификаты безопасности.

В Бэк-офисе Paloma365

Интерфейс «Режим продаж» — позволяет осуществлять быструю продажу с моментальной печатью чека об оплате. Используется в заведениях типа «Фастфуд», «Магазин».

НЕ работает без открытой смены.

Подробное описание— Форма для создания и изменения счета**.

Вид интерфейса режим продаж

Документ «Реализация товаров»- позволяет сделать реализацию товаров с выбранного склад. Данный документ делает «МИНУС (-)» товаров на выбранный склад.

ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ( ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**)!

1) Создание документа «Реализация товаров», рис. 1:

1.1) Код документа — присваивается документу автоматически при сохранении документа;

1.2) Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!;

1.3) Организация — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) организация, в которой произойдет движение документа;

1.4) Склад — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) склад, с которого произойдет списание товаров, указанных в документе;

1.5) Заказчик — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) контрагент на которого будет происходить реализация товаров;

1.6) Статья доходов — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) позволяет задать статью, которая будет отображаться в отчете АКТ_СВЕРКИ, также статья будет отображаться в отчете «Материальная ведомость», статья создает дополнительную группировку, т.е. появляется возможность увидеть количество, товара, которое приходится на ту или иную статью.

1.7) Счет — фактура № — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) Номер, который будет отображаться в печатной форме: «Счет — фактура»;

1.8) Готовить блюда — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) Данную опцию нужно ставить если у товаров входящих в реализацию имеются калькуляции. При проведении документа,автоматически будут списаны ингредиенты входящие в состав калькуляций у указанных товаров в табличной части товаров.

1.9) Табличная часть «Товаров»:

1.1) Товар — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается товар, который будет реализован со склада;

1.2) Кол — во — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) количество товара, которое будет реализовано со склада;

1.3) Ед. изм. — подставляется автоматически;

1.4) Коэф. — подставляется автоматически;

1.5) Цена — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) цена по которой будет реализован товар, подставляется автоматически из карточки товара, а также при смене Заказчика (Контрагента);

1.6) Сумма — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) считается автоматически по формуле количество * цена = сумма;

2. Печатные формы документа:

1.1) Стандартная форма;

1.2) Накладная (РК);

1.3) Счет — фактура (РК).

3. Возможность загрузки товаров из:

1.1) Файла — файл формата CSV, XLS;

1.2) Буфера — содержит информацию полученную от приложения Paloma365 TSD andoid.

Внимание!!! Интеграция работает только версиях Windows 10 и выше.

На Windows 7 вы получите сообщение «Произошла ошибка безопасности» из-за того что Windows 7 официально снята с поддержки и для нее больше не выпускаются сертификаты безопасности.

1. Настроить возможность интеграции в кабинете re:Kassa

1.1. В меню в разделе ККМ перейти в пункт «Настройкки»

1.2. В открывшемся меню перейти в пункт «Перейти к списку»

1.3. В открывшемся меню нажать на «Подключить приложение»

1.4. В открывшемся окне в выпадающем меню выбрать «Paloma365» и нажать «Получить пароль»

1.5. Ввести ваш PIN-код

1.6. В открывшемся окне отобразятся данные для подключения приложения, необходимо их сохранить или записать, так как их нельзя будет увидеть снова

2. Настройка интеграции в Paloma365

2.1. Перейти в Настройку Модулей

2.2. В списке рабочих мест включите модуль re:Kassa для рабочего мета и нажмите Сохранить

2.3. В торговой точке включить работу с фискальным регистратором и снятие Z — отчета при закрытии смены

3. Настройка интеграции в Приложении Фронт-офис

3.1. На главном экране программы нажмите на кнопку «Меню» и выберите пункт «Настройки»

3.2. Введиет пароль от настроек по умолчанию «00000»

3.3. Перейдите в раздел «Плагины» в блоке «Фискальные регистраторы» напротив re:Kassa нажмите на «Тест подключения»

3.4. Заполните поля данными из шага 1.6. и нажмите «Сохранить»

4. Настройка интеграции в Приложении Мобильный Фронт-офис

4.1. На главном экране программы нажмите на кнопку «Настройки»

4.2. В настройках нажмите на кнопку «Онлайн касса (ККМ)»

4.3. Перейдите в раздел «REKASSA» заполните поля, включите переключатель «Использовать REKASSA» и нажмите «Тест соединения»

Для того чтобы «Разблокировать счет» нужно:

1) Зайти под интерфейсом «КАССИР»;

2) В интерфейсе «КАССИР» выбрать счет который нужно «Разблокировать»;

3) В интерфейсе «КАССИР» нажать кнопку «ОПЦИИ»;

3) Выбрать нужную операцию..

Функция Разблокировать счет — (ВНИМАНИЕ! ФУНКЦИОНАЛ ПОЗВОЛЯЮЩИЙ МОШЕННИЧАТЬ) позволяет снять блокировку со счета, который уже был распечатан ( счет на оплату). ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОФИЦИАНТ ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ БЛЮДО В СЧЕТ!

Для того чтобы сделать «Разбить счет» нужно:

1) Зайти под интерфейсом «КАССИР»;

2) В интерфейсе «КАССИР» выбрать счет который нужно «Разбить»;

3) В интерфейсе «КАССИР» нажать кнопку «ОПЦИИ»;

3) Выбрать нужную операцию.

Функция Разбить счет — (ИНТЕРФЕЙСЫ: «ОФИЦИАНТ**») позволяет разбить выбранный счет на два счета:

1. Левая часть — элементы счета, который нужно разбить;

2. Правая часть — содержит элементы, который попадут в новый счет после разбиения;

3. Стол — к какому столу привяжется новый счет после разбиения.

Документ «Расход со счета» — позволяет сделать расход денежных средств из кассы. Данный документ делает МИНУС (-) со счета.

Создание документа «Расход со счета»:

1. Организация — на какую организацию будет расход;
2. Счет — с какого счета будет изъятие;
3. Контрагент — для которого происходит изъятие;
4. Статья расходов — по какой статье сделают движение денежные средства;
5. Сумма — денежных средств, которая будет изъята со счета;
6. Комментарий — можно писать что угодно;
7. Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!