• И создайте тип цены (Добавить–>Элемент)
  • Заполнить строку «Наименование»

• И создайте цену по типу (Добавить–>Элемент)
• Укажите Товар
• Укажите Тип цены «Старая цена»
• Укажите Цену которая будет считатся старой ценой

Справочник Тип НДС — позволяет указать по какой налоговой ставке товар будет продан через фискальный регистратор.

ВНИМАНИЕ!!! Перед использованием проконсультируйтесь с технической поддержкой и вашим ЦТО (Центром технического обслуживания обслуживающим ваш фискальный регистратор или Webkassa)

Как создать Тип НДС?

1. Необходимо нажать добавить и выбрать элемент;

2. В открывшемся окне необходимо заполнить форму:

2.1. Наименование — Название Типа НДС;

2.2. Ставка — Укажите % ставки либо без НДС;

2.3. Номер в ФР — Тут необходимо указать номер налоговой ставки в вашем ФР, Будьте очень внимательны при заполнении!!;

3. Нажать на кнопку сохранить;

Включите возможность интеграции с Tilda в Paloma365

Настройте TILDA

1. Необходимо перейти в настройки сайта

2. Выбрать пункт Еще

3. Подключить каталог товаров

4. Настроить синхронизацию

5. Запишите данные для подключения их нужно будет указать в Paloma365

6. Включите синхронизацию и все возможности импорта

1. Перейдите в настройки форм и выберите WEBHOOK

2. Настройте WEBHOOK  в поле WEBHOOK  URL и заполните параметры запроса:

http://api.paloma365.com/dev7/classes/dev7/action/tilda_hook.php

3. Прикрепите созданный WEBHOOK  к корзине:

Как настроить уведомления в Telegram?

1. Включите Активность Конфигурации внешних сервисов для Telegram

2. Укажите номер телефона сотруднику

3. Разрешите сотруднику  получать уведомления

4. Настройте уведомления

5. Отправьте свой номер в телеграм бот 

https://t.me/paloma365_notify_bot

6. Нажмите кнопку Telegram

Если все сделано правильно то вы увидите сообщение

«Видео по настройке уведомлений в Telegram»

Обучение по структуре обучения проводится только после технического запуска системы.

Технический запуск — Базовые настройки необходимые для функционирования системы. Набор настроек может отличатся в зависимости от типа заведения.

Документ «Сводный счет»- Данный документ аналогичен документу «Реализация товаров**», но только данный документ формируется автоматически на основании «счет — заказов**« (Счет — заказ это документ, который был создан в программе Paloma365 фронт — офис**). Данный документ содержит все товары и количество этих товаров в одном документе за определенную смену. Данный документ делает «МИНУС (-)» товаров на выбранный склад.

ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ( ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**)!

1) Ручное создание документа «Сводный счет»:

1.1) Код документа — присваивается документу автоматически при сохранении документа;

1.2) Дата начала — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) начальный период с которого начнут попадать смены в «список смен»;

1.3) Дата окончания — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) конечный период до которого будут попадать смены в «список смен»;

1.4) Торговая точка — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) торговая точка по которой будет формироваться документ;

1.5) Перезаполнять при проведении — если включена опция, то никакие изменения нельзя будет вносить в документ;

1.6) Смены — (АВТОМАТИЧЕСКИ) «список смен». Смены, которые участвуют в документе, т.е. этот список содержит все смены, даты которых попали в период «Дата начала« и «Дата окончания».

1.7) Товары — список товаров, которые были проданы за все смены попавшие в «список смен». Данный список можно редактировать только, если ВЫКЛЮЧЕНА опция «Перезаполнять при проведении»:

1.1) Организация по которой произойдет списание товара со склада, а также поступление денег в кассу;

1.2) Склад с которого произойдет списание;

1.3) Клиент — контрагент, которому был реализован данный товар;

1.4) Товар, который был реализован и спишется со склада;

1.5) Калькуляция, по которой будут списаны ингредиенты входящие в товар;

1.7) Кол — во реализованного товара;

1.8) Ед. изм. — подставляется автоматически;

1.9) Цена, по которой произошла реализация;

2.0) Коэф. — подставляется автоматически;

2.1) Сумма, на которую был продан товар, данная сумма попадет в «кассу рабочего места» если подключен модуль «Деньги».

2. Печатные формы документа:

1.1) Стандартная форма;

1.2) Учет ингредиентов;

1.3) Отчет по ингедиентам;

Для того чтобы сделать «СТОП- ЛИСТ» нужно:

1) Зайти под интерфейсом «КАССИР»;

2) В интерфейсе «КАССИР» нажать кнопку «ОПЦИИ»;

3) Выбрать нужную операцию.

Стоп лист — содержит список товаров и блюд, который будут заблокированы для выбора в форме создания счета.

Состоит из двух частей:

1. Список товаров для выбора — содержит список товаров и блюд, которые можно заблокировать;

2. Список заблокированных товаров и блюд — содержит список ЗАБЛОКИРОВАННЫХ блюд.

Документ «Списание»- списывает товар со склада. Данный документ делает «МИНУС (-)» товаров на выбранный склад.

ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ( ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**)!

1) Создание документа «Списание», рис. 1:

1.1) Код документа — присваивается документу автоматически при сохранении документа;

1.2) Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!;

1.3) Организация — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) организация, в которой произойдет движение документа;

1.4) Склад — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) склад, с которого произойдет списание товаров, указанных в документе;

1.5) Статья расходов — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) позволяет задать статью, которая будет отображаться в отчете @АКТ_СВЕРКИ, также статья будет отображаться в отчете «Материальная ведомость», статья создает дополнительную группировку, т.е. появляется возможность увидеть количество, товара, которое приходится на ту или иную статью.

1.6) Готовить блюда — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) Данную опцию нужно ставить если у товаров входящих в списание имеются калькуляции. При проведении документа,автоматически будут списаны ингредиенты входящие в состав калькуляций у указанных товаров в табличной части товаров.

1.7) Табличная часть «Товаров»:

1.1) Товар — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается товар, которое будет списано со склада;

1.2) Кол — во — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) количество товара, которое будет списано со склада;

1.3) Ед. изм. — подставляется автоматически;

1.4) Коэф. — подставляется автоматически;

2. Печатные формы документа:

1.1) Стандартная форма;

1.2) Акт — списание (РК);

3. Возможность загрузки товаров из:

1.1) Файла — файл формата CSV, XLS;

1.2) Буфера — содержит информацию полученную от приложения Paloma365 TSD andoid.

Для того чтобы сделать «Сменить сотрудника» нужно:

1) Зайти под интерфейсом «КАССИР»;

2) В интерфейсе «КАССИР» выбрать счет который нужно «Сменить сотрудника»;

3) В интерфейсе «КАССИР» нажать кнопку «ОПЦИИ»;

4) Выбрать нужную операцию.

Функция Сменить сотрудника — позволяет сменить сотрудника, который закреплен за выбранным счетом.

Для смены аккаунта зайдите в настройки, перейдите на вкладку настройки аккаунта и нажмите сменить аккаунт и следуйте инструкциям ниже

1. После того как программа загрузит все необходимые файлы для работы, нужно будет выбрать тип подключения и нажать далее:

2. В следующем окне нажать далее

3. В следующем окне нажать подключиться

4. На предложение создать базу данных нажимаем да

5. После подключения необходимо будет авторизовать ( связать) рабочее место с вашим личным кабинетом. Для этого нужно заполнить соответствующие поля. Обязательно должна быть установлен параметр «Запомнить», он автоматически соединяет ваше рабочее место с вашим личным кабинетом (не нужно вводить данные при каждом запуске)

6. Кассовая часть откроется и начнет загружать данные с вашего личного кабинета. Дождитесь окончания синхронизации!