Возврат поставщику

Документ «Возврат поставщику»- позволяет вернуть товар контрагенту. Данный документ делает «МИНУС (-)» товаров навыбранный склад.

ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ( ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**)!

1) Создание документа «Возврат поставщику», рис. 1:

1.1) Код документа — присваивается документу автоматически при сохранении документа;

1.2) Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!;

1.3) Организация — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) организация, в которой произойдет движение документа;

1.4) Склад — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) склад, с которого произойдет списание товаров, указанных в документе;

1.5) Поставщик — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) контрагент, которому происходит возврат товаров;

1.6) Статья Доходов — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) позволяет задать статью, которая будет отображаться в отчете@АКТ_СВЕРКИ, также статья будет отображаться в отчете «Материальная ведомость», статья создает дополнительную группировку, т.е. появляется возможность увидеть количество, товара, которое приходится на ту или иную статью.

1.7) Табличная часть «Товаров»:

1.1) Товар — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается товар, которое будет списано со склада;

1.2) Кол — во — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) количество товара, которое будет списано со склада;

1.3) Ед. изм. — подставляется автоматически;

1.4) Коэф. — подставляется автоматически;

1.5) Цена — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) возвратная цена;

1.6) Сумма — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) сумма возврата товара (кол — во * цена = сумма);

2. Печатные формы документа:

1.1) Стандартная форма;

3. Возможность загрузки товаров из:

1.1) Файла — файл формата CSV, XLS;

1.2) Буфера — содержит информацию полученную от приложения Paloma365 TSD andoid