Сатып алушыдан қайтару

«Сатып алушыдан қайтару» — контрагенттен тауарды қайтаруға мүмкіндік береді. Бұл құжат таңдалған қоймада тауарларға «ПЛЮС (+)» жасайды.

ҚҰЖАТТЫ КЕРІ КҮНМЕН ЖАСАҒАН КЕЗДЕ ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАЙТА ӨТКІЗУДІ (РЕТТІЛІКТІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ) ІСКЕ ҚОСУ ҚАЖЕТ!

1. «Сатып алушыдан қайтару» құжатын жасау, 1-сурет:

1.1) Құжат коды — құжат сақталған кезде автоматты түрде тағайындалады;

1.2) Күні — (МІНДЕТТІ) құжат жасалатын күн. Егер күнді КЕРІ КҮНМЕН көрсетсеңіз, құжат құжаттар реттілігін бұзады және құжаттарды ҚАЙТА ӨТКІЗУ қажет болады. !КҮНМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КЕЗІНДЕ МҰҚИЯТ БОЛЫҢЫЗ!;

1.3) Ұйым — (МІНДЕТТІ) құжат қозғалысы болатын ұйым;

1.4) Қойма — (МІНДЕТТІ) құжатта көрсетілген тауарлар есептен шығарылатын қойма;

1.5) Сатып алушы — (МІНДЕТТІ) тауарлар қайтарылатын контрагент;

1.6) Шығыс бабы — (МІНДЕТТІ ЕМЕС) САЛЫСТЫРУ АКТІСІ есебінде көрсетілетін бапты белгілеуге мүмкіндік береді, сонымен қатар бап «Материалдық ведомость» есебінде көрсетіледі, бап қосымша топтастыру жасайды, яғни сол немесе басқа бапқа тиесілі тауар санын көру мүмкіндігі пайда болады.

1.7) «Тауарлар» кестелік бөлімі:

1.1) Тауар — (МІНДЕТТІ) қоймадан есептен шығарылатын тауар көрсетіледі;

1.2) Саны — (МІНДЕТТІ) қоймадан есептен шығарылатын тауар саны;

1.3) Өлш. бірл. — автоматты түрде қойылады;

1.4) Коэф. — автоматты түрде қойылады;

1.5) Бағасы (МІНДЕТТІ) — қайтару бағасы;

1.6) Кіріс ету бағасы — (МІНДЕТТІ) тауар сыртқы түрін жоғалтқан кезде және т.б. жағдайларда тауар қоймаға қайтарылатын өзіндік құн.

1.7) Сомасы — (МІНДЕТТІ) тауарды қайтару сомасы (саны * бағасы = сомасы);