Меню

Возврат от покупателя

Документ "Возврат от покупателя" - позволяет вернуть товар ОТ контрагента. Данный документ делает "ПЛЮС (+)" товаров на выбранный склад.
 
ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ)!
 
1) Создание документа "Возврат поставщику", рис. 1:
1.1) Код документа - присваивается документу автоматически при сохранении документа;
1.2) Дата - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!;
1.3) Организация - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) организация, в которой произойдет движение документа;
1.4) Склад - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) склад, с которого произойдет списание товаров, указанных в документе;
1.5) Покупатель - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) контрагент ОТ которого происходит возврат товаров;
1.6) Статья расходов - (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) позволяет задать статью, которая будет отображаться в отчете @АКТ_СВЕРКИ, также статья будет отображаться в отчете "Материальная ведомость", статья создает дополнительную группировку, т.е. появляется возможность увидеть количество, товара, которое приходится на ту или иную статью.
1.7) Табличная часть "Товаров":
1.1) Товар - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается товар, которое будет списано со склада;
1.2) Кол - во - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) количество товара, которое будет списано со склада;
1.3) Ед. изм. - подставляется автоматически;
1.4) Коэф. - подставляется автоматически;
1.5) Цена  (ОБЯЗАТЕЛЬНО)- возвратная цена;
1.6) Цена оприходование - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) себестоимость по которой будет возвращен товар на склад, когда товар потерял внешний вид и т.д.
1.7) Сумма - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) сумма возврата товара (кол - во * цена = сумма);
Рисунок 1.
 
2. Печатные формы документа:
1.1) Стандартная форма;
 
3.  Возможность загрузки товаров из:
1.1) Файла - файл формата CSV, XLS;
1.2) Буфера - содержит информацию полученную от приложения Paloma365 TSD andoid.